一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市绣丽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白云 500g 草酸清洁剂（20瓶/件） 10 280.0 白云500g 验收通过 2 橙央 3353 垃圾袋 6 1560.0 橙央3353 验收通过 3 利得 0679 物业黑色平口垃圾袋 （80*100cm*30只装） 160 2320.0 利得0679 验收通过 4 美丽雅 HC011427一次性鞋套（100只） 10 110.0 美丽雅/MARYYAHC 011427 验收通过 5 喜润家 60cm平板拖把 5 175.0 喜润家/CIRY60cm 验收通过 6 得力0037 回形针(200枚/筒) 20 90.0 得力/deli0037 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕莉
