一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************893
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年11月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 1 3.0 得力/deli71540 验收通过 2 恒利源 0334 发票版会计凭证盒 双封口 档案盒 10 40.0 恒利源0334 验收通过 3 得力 0466 订书机 4 100.0 得力/deli0466 验收通过 4 得力 5682 档案盒 10 60.0 得力/deli5682 验收通过 5 得力 2003 美工刀 1 5.0 得力/deli2003 验收通过 6 BQBQ BQZ-1纸类标签 5 30.0 BQBQBQZ-1 验收通过 7 马可 MARCO 8000E 铅笔 2B 1 7.0 马可 MARCO8000E 验收通过 8 公牛 GN-609 多功能插座 2 110.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 9 晨光 FXP96364 文具米菲2B美术橡皮 美术考试绘图 橡皮擦 办公学习用品 FXP96364 4 4.0 晨光/M&GFXP96364 验收通过 10 锐进 HC-55 档案盒 5 40.0 锐进HC-55 验收通过 11 锐进 HC-75 档案盒 5 60.0 锐进HC-75 验收通过 12 得力 6009 剪刀 5 25.0 得力/deli6009 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
