一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************237
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 西玛 A4透明拉杆夹/抽杆夹/报告夹 21252 20 40.0 西玛/CIMA21252 验收通过 2 得力 7101 胶棒 1 12.0 得力/deli7101 验收通过 3 得力 0012 订书钉 10 10.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 30412 EVA泡棉双面胶带24mm*5y*2.5mm(白) 10 20.0 得力/deli30412 验收通过 5 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 15.0 得力/deli0018 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李显钦
