一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************137
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 空间专门家 5038 收纳箱/盒/袋 2 48.0 空间专门家/SPACEXPERT5038 验收通过 2 联想 DVD-R 光盘 4 480.0 联想/lenovoDVD-R 验收通过 3 离草 信封工资袋 小型牛皮纸 文件袋物品袋 财务票据袋 J-CMXF2H 200 40.0 离草J-CMXF2H 验收通过 4 得力 2003 美工刀 1 5.0 得力/deli2003 验收通过 5 BQBQ BQZ-1纸类标签 4 24.0 BQBQBQZ-1 验收通过 6 马可 MARCO 8000E 铅笔 2B 1 7.0 马可 MARCO8000E 验收通过 7 宝克 PC1914 中性笔 1 20.0 宝克/BaokePC1914 验收通过 8 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 1 2.0 得力/deli7736 验收通过 9 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 10 得力 S95 中性笔 1 42.0 得力/deliS95 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
