一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************911
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年2月4日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2041 美工刀(混色)(单位：把) 10 79.0 得力/deli2041 验收通过 2 得力 S01 中性笔0.5mm弹簧头(黑)(盒) 30 675.0 得力/deliS01 验收通过 3 得力 S955-2B 黑杆办公皮头2B铅笔(黑)(12支/盒) 10 79.0 得力/deliS955-2B 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡考泽
