一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市绣丽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************740
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欣码 A4 210*297mm200g100张牛皮封面纸 10 180.0 欣码/SINMARKA4 210*297mm 200g 100张 验收通过 2 铸固 57*70cm瓦楞原纸 120 240.0 铸固57*70cm 验收通过 3 维尔美 WJA590X 大盘纸（12个/卷） 10 900.0 维尔美/WEIERMEIWJA590X 验收通过 4 金派 48-99 PVC笔记本 1 7.0 金派48-99 验收通过 5 白云 500g 草酸清洁剂（20瓶/件） 3 84.0 白云500g 验收通过 6 云轩 4K*160g*20张/包素描纸 20 176.0 云轩4K*160g*20张/包 验收通过 7 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 20 760.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 8 天章 P3275 便签本/便条纸/N次贴 80 240.0 天章/TANGOP3275 验收通过 9 利得 0679 物业黑色平口垃圾袋 （80*100cm*30只装） 30 435.0 利得0679 验收通过 10 洁柔 JW003-01 卷纸卫生纸（1提*12卷） 20 580.0 洁柔JW003-01 验收通过 11 得力S760中性笔芯 7 70.0 得力/deliS760 验收通过 12 得力0037 回形针(200枚/筒) 20 90.0 得力/deli0037 验收通过 13 得力S656直液笔中性笔 20 380.0 得力/deliS656 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕莉
