一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市雄武乡朱正平百货经营部
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6600 中性笔 1 9.0 得力/deli6600 验收通过 2 兰诗 618-Y 扫把 60 240.0 兰诗618-Y 验收通过 3 环绿 中号27*22*25误差在2cm左右 簸箕 20 200.0 环绿中号27*22*25误差在2cm左右 验收通过 4 晨光 AWG97003 胶水 10 25.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 5 得力 9844 四联文件框 10 250.0 得力/deli9844 验收通过 6 得力 8555A 彩色长尾夹 10 65.0 得力/deli8555A 验收通过 7 兴立 E017-16 听课记录本 教学用本 20 40.0 兴立 /FPQE017-16 验收通过 8 金利文 JHC75 档案盒 15 150.0 金利文JHC75 验收通过 9 远洋 16K 80页备课本 1 4.0 远洋16K 验收通过 10 妮管家 36黑标背心式加厚款 垃圾袋 30 180.0 妮管家36黑标背心式加厚款 验收通过 11 优品卫 580ML草酸 草酸 多用途清洁剂 40 80.0 优品卫580ML草酸 验收通过 12 奇强 柠檬超洁5kg 洗洁精 8 240.0 奇强/Keon柠檬超洁5kg 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘明春
