一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************342
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利文 209 文件袋 100 65.0 百利文209 验收通过 2 冰禹 BY-3086平板水拖 5 45.0 冰禹BY-3086 验收通过 3 最炫 ZX35 12支/盒按动中性笔 20 300.0 最炫ZX35 验收通过 4 领象 LX-SBBW02 木把塑料扫把 10 35.0 领象LX-SBBW02 验收通过 5 得力 1559 电子计算器 3 135.0 得力/deli1559 验收通过 6 友日久 4.5cm*60m 胶带 5 25.0 友日久/YOURIJIU4.5cm*60m 验收通过 7 得力 S955-2B 黑杆小皮头12支装铅笔 10 60.0 得力/deliS955-2B 验收通过 8 莱特 32K NO422（10本装48页）学生用笔记本 10 100.0 莱特32K 验收通过 9 得力 6010 剪刀 5 50.0 得力/deli6010 验收通过 10 五月花 WYH-GB101 垃圾桶11L 10 85.0 五月花/MAY FLOWERWYH-GB101 验收通过 11 广博 PJTC006 票夹/长尾夹5号彩色19mm 30 210.0 广博/GuangboPJTC006 验收通过 12 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 10 50.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 13 得力 7102 12支/盒胶棒 5 60.0 得力/deli7102 验收通过 14 得力 9863 印油/印泥/印台 10 50.0 得力/deli9863 验收通过 15 得力 9863 印油/印泥/印台 10 50.0 得力/deli9863 验收通过 16 科力邦 KB1002 50只/把垃圾袋 20 100.0 科力邦KB1002 验收通过 17 得力 0368 订书机 5 100.0 得力/deli0368 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0035
