一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************394
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 百利文 25mm 大号10个装拉杆夹 报告夹 5 75.0 百利文25mm 验收通过 2 百利文 Q310 小号10个装拉杆夹 报告夹 10 70.0 百利文Q310 验收通过 3 友日久 4.5cm*60m 胶带 5 25.0 友日久/YOURIJIU4.5cm*60m 验收通过 4 心相印 BT810 10卷/提卷筒纸 10 300.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 5 洁柔 PR078-06 12提/箱软包抽取式面纸 2 456.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 6 广博 PJTC010 票夹/长尾夹彩色1号50mm12只/筒 5 55.0 广博/GuangboPJTC010 验收通过 7 广博 PJTC008 票夹/长尾夹彩色3号32mm24只/筒 5 45.0 广博/GuangboPJTC008 验收通过 8 广博 PJTC007 票夹/长尾夹彩色4号25mm48只/筒 10 110.0 广博/GuangboPJTC007 验收通过 9 广博 PJTC006 票夹/长尾夹5号彩色19mm 5 35.0 广博/GuangboPJTC006 验收通过 10 广博 PJTC005 票夹/长尾夹彩色6号15mm60只/筒 5 40.0 广博/GuangboPJTC005 验收通过 11 南孚 7号碱性电池2粒 碱性电池 5 25.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 12 南孚 5号电池2粒装 碱性5号电池 30 150.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 13 得力 7102 12支/盒胶棒 3 36.0 得力/deli7102 验收通过 14 得力 9863 印油/印泥/印台 5 25.0 得力/deli9863 验收通过 15 得力 0368 订书机 5 100.0 得力/deli0368 验收通过 16 晨光 k35 黑12支/盒装中性笔 10 220.0 晨光/M&Gk35 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄璐琪
