一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************691
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 60mm*180y 胶带/胶纸/胶条 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 3 30.0 优智风60mm*180y 验收通过 2 优智风 55mm*130y 胶带/胶纸/胶条 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 4 32.0 优智风55mm*130y 验收通过 3 优智风 45mm*60y 胶带/胶纸/胶条 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 6 30.0 优智风45mm*60y 验收通过 4 得力 9863ES 快干印台 6 36.0 得力/deli9863ES 验收通过 5 得力 自粘性胶贴 100 180.0 得力/deli7189 验收通过 6 得力 N241-3 (1/3CS) 电脑打印纸 5 290.0 得力/deliN241-3 (1/3CS) 验收通过 7 得力 7093 固体胶 12 41.52 得力/deli7093 验收通过 8 得力 7949 会议记录本 20 330.0 得力/deli7949 验收通过 9 白木 70g/A4 打印/复印纸 20 3300.0 白木70g/A4 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
