一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市泥凼红太阳购物中心
三、 *采购项目编号： ************648
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM94816B 档案盒 30 270.0 晨光/M&GADM94816B 验收通过 2 嘉尔乐 A4 奖状 200 60.0 嘉尔乐A4 验收通过 3 得印 2503 A4大小荣誉证书内芯内页 100 50.0 得印/Befon2503 验收通过 4 晨光 ASC99309 荣誉证书 16K 单本装含芯 20 100.0 晨光/M&GASC99309 验收通过 5 南孚 5号 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 6 得力 T1680 学生用笔记本 软抄本记事本 210 1260.0 得力/deliT1680 验收通过 7 晨光 ASGN7105 胶棒 30 60.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 8 壹品骄 胶带4 封箱胶带 10 100.0 壹品骄胶带4 验收通过 9 晨光 k35 中性笔 20 480.0 晨光/M&Gk35 验收通过 10 卫洋 HFHGLK135844 铁簸箕 30 300.0 卫洋HFHGLK135844 验收通过 11 科力邦 KB1110 棉线拖把 30 450.0 科力邦KB1110 验收通过 12 得力 77794 剪刀 10 100.0 得力/deli77794 验收通过 13 兰诗 KJKGH321451 纸篓 垃圾桶 40 160.0 兰诗KJKGH321451 验收通过 14 兰诗 XDL-40B 垃圾桶 15 780.0 兰诗XDL-40B 验收通过 15 超威 檀香型10盘 蚊香 10 50.0 超威檀香型10盘 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林枝华
