一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************769
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 2 4.0 得力/deli30411 验收通过 2 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 80.0 得力/deli8555ES 验收通过 3 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 4 得力 7102 胶棒 5 10.0 得力/deli7102 验收通过 5 宝克 PC-1048 中性笔 6 144.0 宝克/BaokePC-1048 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李红静
