一、 *采购人名称： ******幼儿园（黄草教育总支）
二、 *履约供应商名称： 兴义市友谊文具批发部
三、 *采购项目编号： ************869
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园（黄草教育总支）
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0018 回形针 10 130.0 得力/deli0018 验收通过 2 得力 24829奖状纸A4 12 120.0 得力/deli24829 验收通过 3 晨光 ASC99327荣誉证书内芯12K 10 180.0 晨光/M&GASC99327 验收通过 4 晨光 APY4621KE 卡纸 4k 50张 10 350.0 晨光/M&GAPY4621KE 验收通过 5 铸固 57*70 瓦楞原纸 150 300.0 铸固57*70cm 验收通过 6 立白 新金桔洗洁精1.12kg 洗洁精 20 240.0 立白/Liby新金桔洗洁精1.12kg 验收通过 7 晨光 GP-1008 中性笔 5 120.0 晨光/M&GGP-1008 验收通过 8 得力 8553 票夹/长尾夹 15 165.0 得力/deli8553 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗油
