一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************743
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年12月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 曼蒂克 A4 瓦楞原纸 20 100.0 曼蒂克A4 验收通过 2 得力 3819 A4过塑膜 塑封膜 2 60.0 得力/deli3819 验收通过 3 中盛画材 12支 排笔 书画笔 10 100.0 中盛画材12支 验收通过 4 得力 70698 24色水彩笔 30 600.0 得力/deli70698 验收通过 5 得力 83631 卡纸 100 80.0 得力/deli83631 验收通过 6 洁柔 3层120抽纸*6包 抽纸 10 150.0 洁柔3层120抽纸*6包 验收通过 7 中华 118 2B 铅笔 5 75.0 中华/Zhonghua118 验收通过 8 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶 30 45.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 9 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 40 80.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 10 晨光 FXP96364 橡皮 100 100.0 晨光/M&GFXP96364 验收通过 11 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 6 210.0 立白/Liby除菌去油洗洁精4.5kg 验收通过 12 爱普生 004 彩色墨水 墨粉/碳粉 6 240.0 爱普生/Epson004 验收通过 13 得力 7102 胶棒 固体胶中号 38 76.0 得力/deli7102 验收通过 14 金士顿 DTKN U盘32G 2 168.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 15 得力 5501B 文件袋 50 75.0 得力/deli5501B 验收通过 16 得力 95373 儿童剪刀 10 50.0 得力/deli95373 验收通过 17 得力 0015 订书钉 20 40.0 得力/deli0015 验收通过 18 狂神 KS0317 跳绳10米 5 140.0 狂神KS0317 验收通过 19 得力 33427 票夹/长尾夹6# 3 39.0 得力/deli33427 验收通过 20 得力 8555ES 票夹/长尾夹5# 2 20.0 得力/deli8555ES 验收通过 21 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# 2 26.0 得力/deli8553ES 验收通过 22 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 4 140.0 立白/Liby除菌去渍洗衣粉3.7kg 验收通过 23 利尔康 洁厕剂480g 84消毒液 洁厕剂 2 170.0 利尔康/LIRCON洁厕剂480g 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（胡萍）
