一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************502
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年2月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33683 绿板 1 35.0 得力/deli33683 验收通过 2 得力 7810 得力文具7810白板擦黑板擦绒布黑板白板两用小号无磁性教学板擦 1 3.0 得力/deli7810 验收通过 3 晨光 文具 易擦办公会议单头可擦粗头白板笔S01纤维笔头 蓝色 AWMY2201 10 20.0 晨光/M&GAWMY2201 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张冲
