一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************125
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 荣大 R-41GAS(A3) 版纸 适用荣大VR-7315S 7325S 10 2700.0 荣大/RONG DAR-41GAS(A3) 验收通过 2 荣大 R-423S 墨盒 24 1560.0 荣大/RONG DAR-423S 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨再义
