一、 *采购人名称： ******幼儿园（黄草教育总支）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************525
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园（黄草教育总支）
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 椰油精华洗衣皂202g 洗衣皂 36 180.0 立白/Liby椰油精华洗衣皂202g 验收通过 2 益美得 SB-0318 扫把 0 0.0 益美得SB-0318 验收通过 3 ******医院扫地撮箕 小号23*20*24误差在2cm左右 0 0.0 环绿铁皮簸箕撮箕 验收通过 4 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 30 60.0 汰特丽580ml草酸洁厕 验收通过 5 喜得福 平板拖把 2 60.0 喜得福平板拖把 验收通过 6 齐心 R929 0.5mm黑色子弹头按动中性笔芯 R929 适用K35/GP108/EB35/S01 水笔签字笔替芯 5 75.0 齐心/ComixR929 验收通过 7 立白 新金桔洗洁精 4kg 洗洁精 24 864.0 立白/Liby新金桔洗洁精 4kg 验收通过 8 洁柔 JR060-01 抽纸 80 1200.0 洁柔/C&SJR060-01 验收通过 9 得力 S01 中性笔 5 120.0 得力/deliS01 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陶艳平
