一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************593
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年11月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 曼蒂克 A4 瓦楞原纸 30 150.0 曼蒂克A4 验收通过 2 得力 70698 24色水彩笔 50 1000.0 得力/deli70698 验收通过 3 齐心 Q312 抽杆夹 报告夹 10 180.0 齐心/ComixQ312 验收通过 4 得力 83631 卡纸 500 400.0 得力/deli83631 验收通过 5 得力 6055 剪刀 20 240.0 得力/deli6055 验收通过 6 得印 6495 聘书 万用手册 50 50.0 得印/Befon6495 验收通过 7 得力 9848 文件栏 文件座/文件架/文件框 10 280.0 得力/deli9848 验收通过 8 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶 100 150.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 9 得力 72634 文件夹 试卷夹 20 360.0 得力/deli72634 验收通过 10 罗技 MK200 键鼠套装 有线键鼠套装 5 840.0 罗技/LogitechMK200 验收通过 11 御杰 YUJA 1053 粉笔 白色粉笔 5 425.0 御杰YUJA 1053 验收通过 12 优必利 056A 黑板擦 30 150.0 优必利056A 验收通过 13 南孚 6LR61-1B/9V 普通干电池 碱性电池 10 120.0 南孚/NANFU6LR61-1B/9V 验收通过 14 金隆兴 8294 标签纸 不干胶标签 10 80.0 金隆兴/Glosen8294 验收通过 15 绿联 10329 打印机线5米 连接线/连接器/转换器 5 150.0 绿联/Ugreen10329 验收通过 16 茶花 QJGJ.28.1501 垃圾桶 30 1050.0 茶花QJGJ.28.1501 验收通过 17 得力 0368 订书机 15 375.0 得力/deli0368 验收通过 18 得力 5501B 文件袋 100 150.0 得力/deli5501B 验收通过 19 益美得 HH20016 彩色粉笔 5 550.0 益美得HH20016 验收通过 20 得力 33427 票夹/长尾夹6# 15 195.0 得力/deli33427 验收通过 21 得力 8552ES 票夹/长尾夹2# 10 220.0 得力/deli8552ES 验收通过 22 得力 8554ES 票夹/长尾夹4# 10 180.0 得力/deli8554ES 验收通过 23 得力 8555ES 票夹/长尾夹5# 10 100.0 得力/deli8555ES 验收通过 24 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# 20 260.0 得力/deli8553ES 验收通过 25 得力 8551ES 票夹/长尾夹1# 5 90.0 得力/deli8551ES 验收通过 26 维达 VS4490 大盘纸 卷筒纸 5 900.0 维达/VindaVS4490 验收通过 27 利尔康 洁厕剂480g 84消毒液 洁厕剂 5 425.0 利尔康/LIRCON洁厕剂480g 验收通过 28 得力 S01 红色中性笔 30 600.0 得力/deliS01 验收通过 29 爱好 3191 记号笔/粗笔 10 180.0 爱好/AIHAO3191 验收通过 30 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（杨光宏）
