一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************291
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 1 3.5 得力/deli71540 验收通过 2 得力 0012 订书钉 20 20.0 得力/deli0012 验收通过 3 得力 S95 中性笔 2 91.2 得力/deliS95 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金明兰
