一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2130 塑封机(黑色)(台) 2 270.0 得力/deli2130 验收通过 2 闪迪 CZ74 U盘 32G 10 330.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 3 宝格 T-054A 黑板擦 60 180.0 宝格T-054A 验收通过 4 得力 S856 直液式走珠笔(黑)、（红）、（蓝） 70 1008.0 得力/deliS856 验收通过 5 得力 S856 直液式走珠笔(黑)、（红）、（蓝） 60 864.0 得力/deliS856 验收通过 6 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 5 42.5 得力/deli8556ES 验收通过 7 南孚 聚能环4代 5号 普通干电池 90 405.0 南孚/NANFU聚能环4代 5号 验收通过 8 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 100 150.0 得力/deli0012 验收通过 9 得力 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒） 60 120.0 得力/deli0020 验收通过 10 得力 8553 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8553 验收通过 11 得力 8551ES 彩色长尾票夹筒装(混)(12只/筒) 10 120.0 得力/deli8551ES 验收通过 12 得力 0018 回形针(100枚/盒)10盒 4 64.0 得力/deli0018 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵静
