一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 超焰 CY200601 垃圾袋 2 440.0 超焰CY200601 验收通过 2 得力 3715 有线鼠标 2 84.0 得力/deli3715 验收通过 3 得力 7391 彩色复印纸 10 100.0 得力/deli7391 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
