一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************673
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-103D 3米 袋装延长线全长3米1位无开关 大功率16A/插线板 /插排 /空调插座 1 50.0 公牛/BULLGN-103D 3米 验收通过 2 联想 DVD-R 光盘 1 120.0 联想/lenovoDVD-R 验收通过 3 宝克 PC1914 中性笔 5 120.0 宝克/BaokePC1914 验收通过 4 金派 18100 记事本 5 70.0 金派18100 验收通过 5 锐进 HC-75 档案盒 5 60.0 锐进HC-75 验收通过 6 得力 8551ES 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8551ES 验收通过 7 心相印 DT32150 抽纸 1 260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘如玉
