一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 台江县金鑫文具店
三、 *采购项目编号： ************782
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 88051 彩色票夹/长尾夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 10 120.0 优智风88051 验收通过 2 罗弗 ER801 橡皮 15 15.0 罗弗ER801 验收通过 3 得培力 报告夹 60 120.0 得培力/depliD330-18 验收通过 4 得培力 报告夹 100 80.0 得培力/depli无型号 验收通过 5 得力 5622ES 档案盒 100 800.0 得力/deli5622ES 验收通过 6 得力 0465 订书机 4 120.0 得力/deli0465 验收通过 7 得力 5534 抽杆报告夹 120 178.8 得力/deli5534 验收通过 8 得力 0018 回形针( 7 9.73 得力/deli0018 验收通过 9 得力 8563 长尾票夹 5 42.05 得力/deli8563 验收通过 10 白木 70g/A4 打印/复印纸 20 3300.0 白木70g/A4 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李小菊
