一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************333
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S01红色 中性笔0.5mm弹簧头(红)(盒) 40 788.0 得力/deliS01红色 验收通过 2 得力 9863ES 快干印台(红)(只) 24 130.8 得力/deli9863ES 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐旭
