一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市泥凼红太阳购物中心
三、 *采购项目编号： ************841
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 汇鑫 500ml 草酸 多用途清洁剂 20 520.0 汇鑫500ml 验收通过 2 嘉尔乐 A4 奖状 200 60.0 嘉尔乐A4 验收通过 3 得印 2503 A4大小荣誉证书内芯内页 100 50.0 得印/Befon2503 验收通过 4 得力 T1680 学生用笔记本 软抄本记事本 150 900.0 得力/deliT1680 验收通过 5 晨光 ASGN7105 胶棒 30 60.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 6 壹品骄 胶带4 封箱胶带 5 50.0 壹品骄胶带4 验收通过 7 得力 0018 回形针 10 200.0 得力/deli0018 验收通过 8 锦厦 JS-1811 PU18K会议记录笔记本 2 30.0 锦厦JS-1811 验收通过 9 心相印 DT15130 抽纸 10 180.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 10 晨光 k35 中性笔 10 240.0 晨光/M&Gk35 验收通过 11 公牛 GN-609 1.8米 电源插座 5 215.0 公牛/BULLGN-609 1.8米 验收通过 12 科力邦 KB1110 棉线拖把 30 450.0 科力邦KB1110 验收通过 13 兰诗 KJKGH321451 纸篓 垃圾桶 50 200.0 兰诗KJKGH321451 验收通过 14 兰诗 XDL-40B 垃圾桶 20 1040.0 兰诗XDL-40B 验收通过 15 福源 JR706 扫把 100 400.0 福源JR706 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 林枝华
