一、 *采购人名称： 兴义市司法局
二、 *履约供应商名称： 兴义市花园文具批发部
三、 *采购项目编号： ************143
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 兴义市司法局
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 3 | 36.0 | 得力/deli得力0012 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 BJ095-10-1 卫生纸家用卷筒纸厕纸手纸 | 2 | 58.0 | 洁柔/C&SBJ095-10-1 | 验收通过 | |
| 3 | 咖啡熊 KF69 垃圾桶 | 2 | 18.0 | 咖啡熊KF69 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) | 5 | 27.2 | 得力/deli9874ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 0018回形针(100枚/盒) | 2 | 27.8 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 固体胶(支) | 10 | 12.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位：盒) | 10 | 100.0 | 得力/deli6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 董亚兰
