一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************562
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿之源 Z-2867 挂钩/粘钩 20 100.0 绿之源Z-2867 验收通过 2 立白 大师香氛天然洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 4 96.0 立白/Liby大师香氛天然洗衣粉 验收通过 3 BQBQ BQZ-1纸类标签 20 120.0 BQBQBQZ-1 验收通过 4 蓝鲸环卫 LJHW-1239 垃圾袋 2 520.0 蓝鲸环卫LJHW-1239 验收通过 5 超焰 CY200601 垃圾袋 3 660.0 超焰CY200601 验收通过 6 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 225 450.0 汰特丽580ml草酸洁厕 验收通过 7 金派 18-93 皮面笔记本18K商用 办公记事本 1 18.0 金派18-93 验收通过 8 南孚 5号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU5号 验收通过 9 南孚 7号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU7号 验收通过 10 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 35 70.0 得力/deli30411 验收通过 11 得力 9879 印油/印泥/印台 7 70.0 得力/deli9879 验收通过 12 超威 除菌洁厕精900g 去污除味马桶 清洁强效 洁厕液 厕所 清洁厕宝 除菌洁厕900g 80 1360.0 超威除菌洁厕精900g 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹启明
