一、 *采购人名称： ******幼儿园（黄草教育总支）
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************275
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园（黄草教育总支）
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优必利 5080 粉笔 10 20.0 优必利5080 验收通过 2 得力 S01 中性笔 1 24.0 得力/deliS01 验收通过 3 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 100 80.0 得力/deli30400 验收通过 4 得力 7092 胶棒 20 50.0 得力/deli7092 验收通过 5 得力 6009 剪刀 4 20.0 得力/deli6009 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邢友娣
