一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5112 高档磨砂款A4金属双强力夹硬文件夹 5 40.0 得力/deli5112 验收通过 2 得力 83636 卡纸 7 105.0 得力/deli83636 验收通过 3 得印 8K荣誉证书内芯 400 160.0 得印/Befon8K 验收通过 4 得力 7303 胶水 48 96.0 得力/deli7303 验收通过 5 恒利源 0334 发票版会计凭证盒 双封口 档案盒 13 52.0 恒利源0334 验收通过 6 公牛 GN-217 插线板 接线板 拖线板过载保护 8插位 超功率 1 95.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 7 蓝月亮 500g 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 泡沫丰富 易冲洗 5 65.0 蓝月亮/Blue moon500g 验收通过 8 超焰 CY200601 垃圾袋 2 440.0 超焰CY200601 验收通过 9 宝克 PC1914 中性笔 48 960.0 宝克/BaokePC1914 验收通过 10 百利文 209 文件袋 200 160.0 百利文209 验收通过 11 锐进 HC-55 档案盒 64 512.0 锐进HC-55 验收通过 12 锐进 HC-75 档案盒 5 60.0 锐进HC-75 验收通过 13 得力 9879 印油/印泥/印台 5 50.0 得力/deli9879 验收通过 14 得力 9864 印油/印泥/印台 10 120.0 得力/deli9864 验收通过 15 得力 7102 胶棒 24 48.0 得力/deli7102 验收通过 16 得力 7391 彩色复印纸 1 10.0 得力/deli7391 验收通过 17 心相印 DT32150 抽纸 2 520.0 心相印/Mind Act Upon MindDT32150 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邵贞虎
