一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************455
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 71560 6M 修正带 进口带芯 顺滑不断带涂改带/ 强覆盖力改正带 5 14.0 得力/deli71560 验收通过 2 得力 9102 实用办公透明海绵缸 财务点钞湿手器 2 5.6 得力/deli9102 验收通过 3 得力 7536A 橡皮 24块净白2B橡皮擦 易擦少屑 简约办公 学生考试 美术绘图 铅笔用开学礼物 1 12.9 得力/deli7536A 验收通过 4 得力 6240直尺 40cm办公学习通用尺子各类尺 2 6.0 得力/deli6240 验收通过 5 得力7284 修正液15ml学生涂改液 改正液 5 24.5 得力/deli7284 验收通过 6 得力/deli 【顺滑之星】臻顺滑中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 办公用品 黑色 12支/盒DL-33589 20 376.0 得力/deli33589 验收通过 7 得力 8551 12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹票据文件夹子 5 65.0 得力/deli8551 验收通过 8 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 5 69.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力/deli 0012订书针高强度订书钉 12# 10 117.0 得力/deli0012 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张黎
