一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 兴义市茼心文具批发部
三、 *采购项目编号： ************060
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 学生用笔记本 200 800.0 -************ 验收通过 2 订书机 20 320.0 -************ 验收通过 3 板擦 50 150.0 -************ 验收通过 4 标签打印纸/条码纸 10 190.0 -************ 验收通过 5 文件袋 100 50.0 -************ 验收通过 6 蓄电池 30 60.0 -************ 验收通过 7 笔用墨水/补充液/墨囊 150 900.0 -************ 验收通过 8 白板笔 10 360.0 -************ 验收通过 9 充电电池 3 135.0 -************ 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄启飞
