一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市绣丽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************597
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维尔美 WJA590X 大盘纸（12个/卷） 10 900.0 维尔美/WEIERMEIWJA590X 验收通过 2 白云 500g 草酸清洁剂（20瓶/件） 6 168.0 白云500g 验收通过 3 琪爱佳 强力去污洁厕剂 500ml/瓶*30瓶/件 100 250.0 琪爱佳强力去污洁厕剂 验收通过 4 洁柔 PR078-06 抽纸（12提/件） 4 792.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 5 晨光 ASC99392 塑封膜 5 290.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 6 晨光 ASC99391 塑封膜 4 240.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 7 利得 0679 物业黑色平口垃圾袋 （80*100cm*30只装） 20 290.0 利得0679 验收通过 8 洁柔 JW003-01 卷纸卫生纸（1提*12卷） 30 870.0 洁柔JW003-01 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕莉
