一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************010
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 恒利源 0334 发票版会计凭证盒 双封口 档案盒 200 600.0 恒利源0334 验收通过 2 金利文 J858 档案盒 24 336.0 金利文J858 验收通过 3 得力 5682 档案盒 200 800.0 得力/deli5682 验收通过 4 得力 7732 便签本/便条纸/N次贴 2 6.0 得力/deli7732 验收通过 5 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 2 4.0 得力/deli7736 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张黎
