一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年2月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70698 24色水彩笔 20 400.0 得力/deli70698 验收通过 2 中华 118 2B 铅笔 60 900.0 中华/Zhonghua118 验收通过 3 李宁 LJSS261-1 跳绳 45 810.0 李宁/LiningLJSS261-1 验收通过 4 得力 68130 铅笔彩色24色 60 720.0 得力/deli68130 验收通过 5 红双喜 STAR50 羽毛球拍 5 390.0 红双喜/DHSSTAR50 验收通过 6 红双喜 H3002 乒乓球拍 12 780.0 红双喜/DHSH3002 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（潘登化）
