一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************100
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠寻 HX-BT020 挂钩/粘钩 20 60.0 惠寻HX-BT020 验收通过 2 得力 3819 A4过塑膜 塑封膜 3 90.0 得力/deli3819 验收通过 3 海氏海诺 500ml 酒精 多用途清洁剂 20 120.0 海氏海诺500ml 验收通过 4 李宁 LJSS261-1 跳绳 15 270.0 李宁/LiningLJSS261-1 验收通过 5 得力 64502 板夹 10 80.0 得力/deli64502 验收通过 6 茶花 2896 收纳框大号 文件栏 15 180.0 茶花2896 验收通过 7 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 40 80.0 优品卫草酸浓缩溶液500g 验收通过 8 晨好 0036 课业本/教学用本 笔记本 5 100.0 晨好0036 验收通过 9 金士顿 DTKN U盘32G 2 168.0 金士顿/KingstonDTKN 验收通过 10 公牛 GN-403 多功能插座无线 5 210.0 公牛/BULLGN-403 验收通过 11 狂神 KS0317 跳绳10米 5 140.0 狂神KS0317 验收通过 12 红双喜 DBR40+ 乒乓球 5 225.0 红双喜/DHSDBR40+ 验收通过 13 红双喜 H3002 乒乓球拍 5 325.0 红双喜/DHSH3002 验收通过 14 利尔康 洁厕剂480g 84消毒液 洁厕剂 1 85.0 利尔康/LIRCON洁厕剂480g 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（欧阳楠楠）
