一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号： ************816
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ADM95098 A4-60页新锐派插页多层资料册 蓝色 单个装 100 800.0 晨光/M&GADM95098 验收通过 2 晨光 ADM95097 40页资料册 单个装 200 1300.0 晨光/M&GADM95097 验收通过 3 晨光 ADM95096 30页新锐派资料册 单个装 200 1100.0 晨光/M&GADM95096 验收通过 4 晨光 ADM95095 A4-20页新锐派插页多层资料册 蓝色 单个装 100 450.0 晨光/M&GADM95095 验收通过 5 乐析 三防80*50*500张 热敏不干胶条码标签打印贴纸 618 4326.0 乐析三防80*50*500张 验收通过 6 晨光 ADMN4279 报告夹 25 400.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 7 晨光 ADM94521 报告夹 50 500.0 晨光/M&GADM94521 验收通过 8 公牛 GN-609 3米电源插座 20 820.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 9 得力 7302 液体胶 30 39.0 得力/deli7302 验收通过 10 得力/deli 5626ES_100MM档案盒(蓝)(个) 72 1224.0 得力/deli5626ES 验收通过 11 得力 8555ES 彩色长尾票夹 100 650.0 得力/deli8555ES 验收通过 12 得力 8556 彩色长尾票夹 300 2700.0 得力/deli8556 验收通过 13 得力 8552 彩色长尾票夹 100 1500.0 得力/deli8552 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张真丽
