一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************181
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德旺 A4 报告夹 10个装 2 20.0 德旺报告夹 验收通过 2 得力 78980 三联文件框 1 26.0 得力/deli78980 验收通过 3 海斯迪克 HK-8026 平板拖把 木柄杆木质头棉纱线拖布 2 20.0 海斯迪克HK-8026 验收通过 4 公牛/BULL GN-609 电源插座8米 1 50.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 5 得力5534抽杆夹(白)(只) 50 75.0 得力/deli5534 验收通过 6 南孚5号五号碱性干电池 60 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾祥富
