一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************978
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年12月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 DR-2350 硒鼓 2 590.0 兄弟/BROTHERDR-2350 验收通过 2 杰思特 JT-TL2451/TB2312/TX228L(通用版) 碳粉 76 4560.0 杰思特/JEASTJT-TL2451/TB2312/TX228L(通用版) 验收通过 3 绿联 30345 打印机转换器 4 340.0 绿联/Ugreen30345 验收通过 4 绿联 20847 打印机连接线 12 300.0 绿联/Ugreen20847 验收通过 5 希捷 STKM****** 移动硬盘 1 580.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 6 兄弟 TN-2425 粉盒 2 520.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 7 兄弟 TN-2325 粉盒 2 360.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗瑶
