一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************117
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 BQBQ BQZ-1纸类标签 3 18.0 BQBQBQZ-1 验收通过 2 超焰 CY200601 垃圾袋 4 880.0 超焰CY200601 验收通过 3 汰特丽 580ml 草酸洁厕 管道疏通剂 30 60.0 汰特丽580ml草酸洁厕 验收通过 4 南孚 5号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU5号 验收通过 5 南孚 7号 普通干电池 100 250.0 南孚/NANFU7号 验收通过 6 得力 8555ES 票夹/长尾夹 4 32.0 得力/deli8555ES 验收通过 7 得力 8551ES 票夹/长尾夹 3 36.0 得力/deli8551ES 验收通过 8 得力 9863ES 印油/印泥/印台 5 25.0 得力/deli9863ES 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐成贵
