一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************646
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 70816-36 马克笔 1 32.0 得力/deli70816-36 验收通过 2 宝克 MP-210 记号笔/粗笔 2 48.0 宝克/BaokeMP-210 验收通过 3 得力 30400 胶带/胶纸/胶条 28 22.4 得力/deli30400 验收通过 4 得力 7092 胶棒 24 72.0 得力/deli7092 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龚玉花
