一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市博轩文体办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************722
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 30 90.0 得力/deli0013 验收通过 2 得力 8556ES 彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) 2 16.0 得力/deli8556ES 验收通过 3 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位：盒) 230 2208.0 得力/deli6600ES 验收通过 4 得力 8552ES 彩色装订用品长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 2 24.0 得力/deli8552ES 验收通过 5 得力 8554ES 彩色装订用品长尾票夹筒装（单位：筒）混 2 20.0 得力/deli8554ES 验收通过 6 得力0290重型订书机(黑) (单位：台) 15 780.0 得力/deli0290 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李明应
